Contrato federal · Empenho 2026NE000797 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO - PROCESSO 25384.000877/2025-21
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 41.836.567/0001-80) para: para atender a aquisição de fio de sutura nylon monofilamento - processo 25384.000877/2025-21. Valor global contratado: R$ 189,12. Vigência de 28/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GET MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 41.836.567/0001-80
- Processooficial
- 25384.000877/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 189,12
- Valor globaloficial
- R$ 189,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2026
- Vigênciaoficial
- 28/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO DE SUTURA AGULHADOFIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO NYLON/ POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 4-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA… | 96 | R$ 1,97 | R$ 189,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 188,88
- A liquidarcalculado
- −R$ 188,88
- Liquidadocalculado
- −R$ 188,88
- Pagocalculado
- R$ 189,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000797 · 28/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 188,88 · a liquidar −R$ 188,88 · liquidado −R$ 188,88 · pago R$ 189,12
Faturas
- 3694 · emitida 19/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 189,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000797 · 28/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000797 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000877/2025-21
valor global após o termo: R$ 189,12 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 913381
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 09:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.