Contrato federal · Empenho 2026NE000779 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE FIO DE SUTURA - PROCESSO 25384.001478/2025-87
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 50.247.071/0001-61) para: para atender a aquisição de fio de sutura - processo 25384.001478/2025-87. Valor global contratado: R$ 924,00. Vigência de 28/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 50.247.071/0001-61
- Processooficial
- 25384.001478/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 924,00
- Valor globaloficial
- R$ 924,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2026
- Vigênciaoficial
- 28/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO GUIAFIO GUIA, APLICAÇÃO NÃO VASCULAR, P/ ENDOSCÓPIO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO CERCA DE 200 CM, TIPO PONTA PONTA ESPIRAL RETA FLEXÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADUADO, RADIOPACO, ESTERILID… | 48 | R$ 16,00 | R$ 768,00 |
| FIO DE SUTURA AGULHADOFIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO POLIPROPILENO AZUL, MODELO FIO MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 4-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 70 CM, TIPO AGULHA 2 AGULHAS 1/2 CÍRCULO NAS EXTREMIDADES, MODELO AGULHA… | 24 | R$ 6,50 | R$ 156,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 924,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 924,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000779 · 28/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 924,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 924,00
Faturas
- 89841 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 924,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000779 · 28/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000779 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001478/2025-87
valor global após o termo: R$ 924,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 913385
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.