Contrato federal · Contrato 00013/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECEPÇÃO NA UNED ANGRA DOS REIS DO CEFET/RJ, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS N…
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou J & L MANUTENCOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 40.165.137/0001-10) para: contratação de serviços contínuos de recepção na uned angra dos reis do cefet/rj, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 109.662,96. Vigência de 28/05/2026 a 28/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- J & L MANUTENCOES E SERVICOS LTDACNPJ 40.165.137/0001-10
- Processooficial
- 23063.003856/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90062/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 100.692,00
- Valor globaloficial
- R$ 109.662,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 210.354,96
- Assinaturaoficial
- 28/05/2026
- Publicaçãooficial
- 02/06/2026
- Vigênciaoficial
- 28/05/2026 a 28/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 12 | R$ 9.138,58 | R$ 109.662,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 54.825,11
- A liquidarcalculado
- R$ 25.177,18
- Liquidadocalculado
- R$ 2.384,17
- Pagocalculado
- R$ 27.263,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000426 · 24/04/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 54.825,11 · a liquidar R$ 25.177,18 · liquidado R$ 2.384,17 · pago R$ 27.263,76
Faturas
- 253 · emitida 06/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.391,00
- 228 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.391,00
- 152 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.391,00
- 127 · emitida 09/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.474,93
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 25/09/2026
O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 13/2026 FICA REAJUSTADO PARA R$ 9.138,58 (NOVE MIL, CENTO E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE DE 01/03/2026, MEDIANTE REPACTUAÇÃO SUBSIDIADA PELA DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS JÁ AU…
valor global após o termo: R$ 109.662,96 · vigência até 28/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 913390
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.