Contrato federal · Empenho 2026NE000160 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA O IFRS CAMPUS ERECHIM. PE 90037/2024. UASG 158141. DDO 70/2026 DAP ERE. P. 23363.000442/2025-07
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou OLIVEIRA & ALMEIDA INFORMATICA LTDA (CNPJ 13.218.025/0001-08) para: empenho referente a aquisicao de material eletrico para o ifrs campus erechim. pe 90037/2024. uasg 158141. ddo 70/2026 dap ere. p. 23363.000442/2025-07. Valor global contratado: R$ 184,20. Vigência de 22/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- OLIVEIRA & ALMEIDA INFORMATICA LTDACNPJ 13.218.025/0001-08
- Processooficial
- 23363.000442/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 184,20
- Valor globaloficial
- R$ 184,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2026
- Vigênciaoficial
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLUGUEPLUGUE, TIPO MACHO, COR CORPO VARIADA, CORRENTE NOMINAL 200 A, TENSÃO NOMINAL 380 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTENTORES: CAM LOCK, MATERIAL COBRE PURO | 2 | R$ 22,10 | R$ 44,20 |
| DISPOSITIVO LOGICODISPOSITIVO LOGICO, TIPO ASSISTENTE VIRTUAL (SMART SPEAKER), COMPATIBILIDADE SISTEMA OPERACIONAL ANDROIDE IOS, COMPONENTES ADICIONAIS AUTO FALANTES E MICROFONES INTEGRADOS, CONEXÃO WI-FI E BLUETOOTH,… | 10 | R$ 14,00 | R$ 140,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 183,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 184,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000160 · 22/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 183,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 184,20
Faturas
- 3061 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 184,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000160 · 22/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000160 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23363.000442/2025-07
valor global após o termo: R$ 184,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 913429
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 11:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.