Contrato federal · Empenho 2026NE000167 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA O IFRS CAMPUS ERECHIM. PE 90037/2024. UASG 158141. DDO 70/2026 DAP ERE. P. 23363.000442/2025-07
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou TW2K ELETROELETRONICA LTDA (CNPJ 31.840.475/0001-10) para: empenho referente a aquisicao de material eletrico para o ifrs campus erechim. pe 90037/2024. uasg 158141. ddo 70/2026 dap ere. p. 23363.000442/2025-07. Valor global contratado: R$ 63,50. Vigência de 22/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- TW2K ELETROELETRONICA LTDACNPJ 31.840.475/0001-10
- Processooficial
- 23363.000442/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 63,50
- Valor globaloficial
- R$ 63,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2026
- Vigênciaoficial
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RELÉ FOTELÉTRICORELÉ FOTELÉTRICO, TENSÃO NOMINAL BIVOLT 127/220 V, FREQUÊNCIA NOMINAL 50/60 HZ , TIPO CONTATO NF2, POTÊNCIA NOMINAL 1000 W | 5 | R$ 12,70 | R$ 63,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 63,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 63,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000167 · 22/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 63,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 63,50
Faturas
- 3252 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 63,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000167 · 22/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23363.000442/2025-07
valor global após o termo: R$ 63,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 913436
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 10:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.