Contrato federal · Empenho 2026NE000171 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA O IFRS CAMPUS ERECHIM. PE 90037/2024. UASG 158141. DDO 70/2026 DAP ERE. P. 23363.000442/2025-07
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou 52.208.900 JOSE DE CASTRO GOMES FILHO (CNPJ 52.208.900/0001-22) para: empenho referente a aquisicao de material eletrico para o ifrs campus erechim. pe 90037/2024. uasg 158141. ddo 70/2026 dap ere. p. 23363.000442/2025-07. Valor global contratado: R$ 121,80. Vigência de 22/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- 52.208.900 JOSE DE CASTRO GOMES FILHOCNPJ 52.208.900/0001-22
- Processooficial
- 23363.000442/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 121,80
- Valor globaloficial
- R$ 121,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2026
- Vigênciaoficial
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHUVEIRO ELÉTRICOCHUVEIRO ELÉTRICO, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, VARIAÇÕES TEMPERATURA ÁGUA 2, COR BRANCA, POTÊNCIA 7.700 W, TENSÃO OPERAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRESSURIZADOR INTERNO ELETRÔNICO | 2 | R$ 60,90 | R$ 121,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 121,80
- A liquidarcalculado
- R$ 121,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000171 · 22/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 121,80 · a liquidar R$ 121,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000171 · 22/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23363.000442/2025-07
valor global após o termo: R$ 121,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 913437
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.