Contrato federal · Empenho 2026NE000206 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS- SETOR DE ALIMENTAÇÃO PR 90054/2025 - PROC 23238001745/2026-55
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou EICHELT & EICHELT LTDA (CNPJ 10.748.731/0001-73) para: atender despesas iffar campus svs- setor de alimentação pr 90054/2025 - proc 23238001745/2026-55. Valor global contratado: R$ 19.275,00. Vigência de 11/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- EICHELT & EICHELT LTDACNPJ 10.748.731/0001-73
- Processooficial
- 23238001745/2026-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90054/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.275,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.275,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/05/2026
- Vigênciaoficial
- 11/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 40 | R$ 410,00 | R$ 16.400,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 25 | R$ 115,00 | R$ 2.875,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.275,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.275,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000206 · 11/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.275,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.275,00
Faturas
- 55003 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.275,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000206 · 11/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000206 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238001745/2026-55
valor global após o termo: R$ 19.275,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 913445
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.