Contrato federal · Empenho 2025NE002758 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: IB // PROT: 11010112 // AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS // DESPACHO 12967959/IB/COMPRAS // REQ. 1944/2025 PREGÃO 90017/2024-UNB // 2025ND004480 // 23106.069693/2025-39
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou DF MEDICAL LTDA (CNPJ 44.656.846/0001-50) para: c.custo: ib // prot: 11010112 // aquisição de medicamentos // despacho 12967959/ib/compras // req. 1944/2025 pregão 90017/2024-unb // 2025nd004480 // 23106.069693/2025-39. Valor global contratado: R$ 678,20. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DF MEDICAL LTDACNPJ 44.656.846/0001-50
- Processooficial
- 23106.069693/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 678,20
- Valor globaloficial
- R$ 678,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00038174000143-1-000363/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IODOPOVIDONA (PVPI)IODOPOVIDONA (PVPI), CONCENTRAÇÃO A 10% ( TEOR DE IODO 1% ), FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO ALCOÓLICA | 10 | R$ 48,75 | R$ 487,50 |
| CLOREXIDINA DIGLUCONATOCLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO DEGERMANTE | 10 | R$ 18,13 | R$ 181,30 |
| ATROPINA SULFATOATROPINA SULFATO, DOSAGEM 0,50 MG/ML, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 668,80
- A liquidarcalculado
- R$ 668,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002758 · 24/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 668,80 · a liquidar R$ 668,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.011.469 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 487,50
- 11944 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 181,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002758 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002758 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.069693/2025-39
valor global após o termo: R$ 678,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 913449
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 22:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.