Contrato federal · Empenho 2026NE000541 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90104/2025 - UASG: 250103 - HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA - PROC. 33408.001692/2025-46 //PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO DE 1 ANO// ENTREGA: R.JARDIM BOTÂNICO, 501 ALMOXAR…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 02.956.455/0001-00) para: pregão 90104/2025 - uasg: 250103 - hospital federal de ipanema - proc. 33408.001692/2025-46 //prazo de validade mínima do produto de 1 ano// entrega: r.jardim botânico, 501 almoxarifado tel-21-31115288/enviar arquivo xml…. Valor global contratado: R$ 7.793,28. Vigência de 16/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 02.956.455/0001-00
- Processooficial
- 33408.001692/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90104/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.793,28
- Valor globaloficial
- R$ 7.793,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2026
- Vigênciaoficial
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO CONJUNTO COMPLETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA CARTÃO GEL, APRESENTAÇÃO TESTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA HEMÁCIAS A1 E B PARA PROVA REVERSA | 24 | R$ 141,57 | R$ 3.397,68 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO CONJUNTO COMPLETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA CARTÃO GEL, APRESENTAÇÃO TESTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA SUSPENSÃO DE HEMÁCIAS O (I E II) | 24 | R$ 183,15 | R$ 4.395,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 1.297,12
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.297,12
- Liquidadocalculado
- −R$ 36,01
- Pagocalculado
- R$ 37,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000541 · 16/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 1.297,12 · a liquidar −R$ 1.297,12 · liquidado −R$ 36,01 · pago R$ 37,99
Faturas
- 52589 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 649,44
- 52330 · emitida 30/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 649,44
- 52089 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 649,44
- 51817 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 649,44
- 51539 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 649,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000541 · 16/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000541 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.001692/2025-46
valor global após o termo: R$ 7.793,28 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 913462
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 23:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.