Contrato federal · Empenho 2026NE000529 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90008/2024 - UASG: 160322 - HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO - PROC. 33408.096275/2024-92 //PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO DE 1 ANO// ENTREGA: R.JARDIM BOTÂNICO, 501 ALMOXA…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MKF DIAGNOSTICA - LIMITADA (CNPJ 29.888.987/0001-04) para: pregão 90008/2024 - uasg: 160322 - hospital central do exército - proc. 33408.096275/2024-92 //prazo de validade mínima do produto de 1 ano// entrega: r.jardim botânico, 501 almoxarifado tel-21-31115288/enviar arquivo xm…. Valor global contratado: R$ 9.197,70. Vigência de 16/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MKF DIAGNOSTICA - LIMITADACNPJ 29.888.987/0001-04
- Processooficial
- 33408.096275/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.197,70
- Valor globaloficial
- R$ 9.197,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2026
- Vigênciaoficial
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGULHA COLETA SANGUE À VÁCUOAGULHA COLETA SANGUE À VÁCUO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 21 G X 1", TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO,… | 3.999 | R$ 2,30 | R$ 9.197,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 9.196,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.197,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000529 · 16/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 9.196,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.197,70
Faturas
- 1129 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.197,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000529 · 16/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000529 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.096275/2024-92
valor global após o termo: R$ 9.197,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 913465
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 11:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.