Contrato federal · Contrato 00002/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE TELEFONIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA NO RIO GRANDE DO N…
SUPERINT.REGIONAL DO R.GRANDE DO NORTE SR(RN) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou 29.274.261 FLAVIO DA SILVA CAZUZA (CNPJ 29.274.261/0001-81) para: contratação de serviços comuns de locação e prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede de telefonia da superintendência regional do incra no rio grande do norte. Valor global contratado: R$ 41.400,00. Vigência de 29/05/2026 a 29/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT.REGIONAL DO R.GRANDE DO NORTE SR(RN) 373046
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- 29.274.261 FLAVIO DA SILVA CAZUZACNPJ 29.274.261/0001-81
- Processooficial
- 54000.045623/2026-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 41.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 41.400,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2026
- Publicaçãooficial
- 02/06/2026
- Vigênciaoficial
- 29/05/2026 a 29/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICOINSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO | 12 | R$ 3.450,00 | R$ 41.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.150,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.350,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000103 · 28/05/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 24.150,00 · a liquidar R$ 13.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.350,00
Faturas
- 28 · emitida 08/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.450,00
- 26 · emitida 23/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.450,00
- 23 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.450,00
- 19 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.450,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 913540
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.