Contrato federal · Empenho 2026NE000761 · Comprasnet Contratos
PROT.:113413(9860,00){SRP 826/2026:}$ - PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS. OBS.: PR 90020/2025 - UFG. AUTORIZACAO E DESPACHO PROAD 6066195 / 6069843.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou BHDENTAL COMERCIAL LTDA (CNPJ 29.312.896/0001-26) para: prot.:113413(9860,00){srp 826/2026:}$ - pro-reitoria de assuntos estudantis. obs.: pr 90020/2025 - ufg. autorizacao e despacho proad 6066195 / 6069843.. Valor global contratado: R$ 9.860,00. Vigência de 20/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- BHDENTAL COMERCIAL LTDACNPJ 29.312.896/0001-26
- Processooficial
- 23070.004977/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.860,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.860,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2026
- Vigênciaoficial
- 20/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOPEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO LED, APLICAÇÃO APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR | 2 | R$ 330,00 | R$ 660,00 |
| CONJUNTO ACADÊMICOCONJUNTO ACADÊMICO USO ODONTOLÓGICO, COMPONENTE ALTA ROTAÇÃO, ROLAMENTO CERÂMICA, 400.000 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 FUROS, BOTÃO DE PRESSÃO(PB), CABEÇA PADRÃO, COMPONENTES 1 MICROMOTOR, CONTRA… | 10 | R$ 920,00 | R$ 9.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 9.860,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.860,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000761 · 20/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 9.860,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.860,00
Faturas
- 4600 · emitida 22/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.860,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000761 · 20/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000761 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.004977/2025-34
valor global após o termo: R$ 9.860,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 913544
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.