Contrato federal · Empenho 2026NE000927 · Comprasnet Contratos
PROT.:13152901(1724,56){SRP 1423/2026:)$ LABORATORIO ROMULO ROCHA PREGÃO 90124/2025. DOC. SEI! 6148695.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou ATLANTICO SOLUCOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 54.886.990/0001-36) para: prot.:13152901(1724,56){srp 1423/2026:)$ laboratorio romulo rocha pregão 90124/2025. doc. sei! 6148695.. Valor global contratado: R$ 1.724,56. Vigência de 24/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- ATLANTICO SOLUCOES E SERVICOS LTDACNPJ 54.886.990/0001-36
- Processooficial
- 23070.058894/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90124/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.724,56
- Valor globaloficial
- R$ 1.724,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2026
- Vigênciaoficial
- 24/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 120 | R$ 5,99 | R$ 718,80 |
| ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTESÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA , CONCENTRAÇÃO 92,8°INPM | 120 | R$ 7,71 | R$ 925,20 |
| ÁGUA SANITÁRIAÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, NÚMERO RISCO 85, RISCO SAÚDE 3, CORROSIVIDADE 1, P… | 8 | R$ 10,07 | R$ 80,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.723,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.724,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000927 · 24/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.723,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.724,56
Faturas
- 2505 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.724,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000927 · 24/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000927 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.058894/2025-65
valor global após o termo: R$ 1.724,56 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 913558
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 09:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.