Contrato federal · Empenho 2025NE000197 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O ALOJAMENTO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Nº115/2025, PROCESSO.Nº23119.002951.2025-58.
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou FONTE D'AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 16.797.497/0001-50) para: valor que se empenha para atender aquisicao de mobiliario para o alojamento, conforme termo de referencia nº115/2025, processo.nº23119.002951.2025-58.. Valor global contratado: R$ 3.458,54. Vigência de 28/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ 152004
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FONTE D'AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 16.797.497/0001-50
- Processooficial
- 23119.002951.2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.458,54
- Valor globaloficial
- R$ 3.458,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2025
- Vigênciaoficial
- 28/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRASGELADAS, VOLTAGEM 220 V, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA 50L | 2 | R$ 1.729,27 | R$ 3.458,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.458,54
- A liquidarcalculado
- R$ 3.458,54
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000197 · 28/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.458,54 · a liquidar R$ 3.458,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2847 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.458,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000197 · 28/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.002951.2025-58
valor global após o termo: R$ 3.458,54 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 913627
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.