Contrato federal · Contrato 00004/2026 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COM A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB, ATRAVÉS DE…
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM SERGIPE (FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA) contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: serviços comuns de empresa especializada para administração, gerenciamento e controle de frota com a implantação e operação de sistema informatizado e integrado via web, através de rede de estabelecimentos credenciados p…. Valor global contratado: R$ 463.400,48. Vigência de 15/05/2026 a 15/05/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICACNPJ 33.787.094/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM SERGIPE 114616
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
- Processooficial
- 03628.000202/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 463.400,48
- Valor globaloficial
- R$ 463.400,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 463.400,40
- Assinaturaoficial
- 15/05/2026
- Publicaçãooficial
- 02/06/2026
- Vigênciaoficial
- 15/05/2026 a 15/05/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOSSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | 704 | R$ 107,44 | R$ 75.637,69 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EM GERAL, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, INCLUINDO ÓLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO, FILTROS DE AR, PNEUS E OUTROS. | 1 | R$ 387.762,79 | R$ 387.762,79 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 189.563,56
- A liquidarcalculado
- R$ 91.386,13
- Liquidadocalculado
- R$ 1.857,71
- Pagocalculado
- R$ 96.319,72
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000147 · 03/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.175,66 · a liquidar R$ 11.175,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000148 · 03/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.590,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 760,47 · pago R$ 14.829,65
- 2026NE000253 · 15/10/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.496,64 · a liquidar R$ 3.496,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000216 · 31/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.300,00 · a liquidar R$ 2.509,54 · liquidado R$ 235,93 · pago R$ 16.554,53
- 2026NE000217 · 31/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.950,00 · a liquidar R$ 13.950,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000120 · 13/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.099,05 · a liquidar R$ 12.136,24 · liquidado R$ 279,02 · pago R$ 18.683,79
- 2026NE000121 · 13/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 502,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 502,00
- 2026NE000153 · 08/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.200,00 · a liquidar R$ 1.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000167 · 03/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.700,00 · a liquidar R$ 4.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000166 · 03/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 65.896,69 · a liquidar R$ 34.314,89 · liquidado R$ 582,29 · pago R$ 30.999,51
- 2026NE000209 · 25/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.650,00 · a liquidar R$ 5.650,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000233 · 15/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.003,40 · a liquidar R$ 2.253,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.750,24
Faturas
- 3074080 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.947,35
- 3074079 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 30.340,36
- 3001820 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.790,46
- 3001821 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.205,60
- 3045224 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.075,97
- 3045223 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.962,81
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 913637
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.