Contrato federal · Empenho 2026NE000777 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISICAO DE POTES PARA ACOMODACOES DE PECAS HISTOPATOLOGICAS - PROCESSO 25384.000683/2025-25
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou DIAG PRIME COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA (CNPJ 02.016.542/0001-88) para: para atender a aquisicao de potes para acomodacoes de pecas histopatologicas - processo 25384.000683/2025-25. Valor global contratado: R$ 800,00. Vigência de 28/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DIAG PRIME COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDACNPJ 02.016.542/0001-88
- Processooficial
- 25384.000683/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90074/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 800,00
- Valor globaloficial
- R$ 800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2026
- Vigênciaoficial
- 28/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESERVATÓRIO P/ COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICARESERVATÓRIO P/ COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MODELO FRASCO, APLICAçãO P/ BIÓPSIA, MATERIAL POLÍMERO RÍGIDO C/ COR, VOLUME CERCA DE 2000 ML, FECHAMENTO TAMPA PLÁSTICA, COMPONENTE C/ CONSERVANTE, ESTERI… | 10 | R$ 80,00 | R$ 800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000777 · 28/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 800,00
Faturas
- 26402 · emitida 20/07/2026 · PagoR$ 320,00
- 25787 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000777 · 28/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000777 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000683/2025-25
valor global após o termo: R$ 800,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 913686
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 22:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.