Contrato federal · Empenho 2026NE000534 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90008/2025 - UASG: 160399 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE - PROC. 33408.109328/2025-23 //PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO DE 1 ANO// ENTREGA: R.JARDIM BOTÂNICO…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou VEGAS COMERCIAL LTDA (CNPJ 01.135.933/0001-59) para: pregão 90008/2025 - uasg: 160399 - hospital militar de área de porto alegre - proc. 33408.109328/2025-23 //prazo de validade mínima do produto de 1 ano// entrega: r.jardim botânico, 501 almoxarifado tel-21-31115288/envia…. Valor global contratado: R$ 38.500,00. Vigência de 16/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VEGAS COMERCIAL LTDACNPJ 01.135.933/0001-59
- Processooficial
- 33408.109328/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 38.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2026
- Vigênciaoficial
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENÇOL CAMALENÇOL CAMA, MATERIAL CRETONE 100% ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS ( C X L ) 2,50 X 1,40 M, COR BRANCO, TIPO FIXAÇÃO SEM ELÁSTICO, GRAMATURA MÍNIMA 150 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USO HOSPITALAR COM COS… | 1.000 | R$ 38,50 | R$ 38.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 38.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000534 · 16/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.500,00
Faturas
- 2629 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.515,50
- 2638 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.984,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000534 · 16/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000534 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.109328/2025-23
valor global após o termo: R$ 38.500,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 913700
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.