Contrato federal · Empenho 2025NE002213 · Comprasnet Contratos

MATERIAL PARA USO EM SALA DE AULA PROCESSO 23089.039597/2025-11, DISPENSA 692/2025 CAMPUS DIADEMA

Name: Contrato 2025NE002213 — UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 22.382.705/0001-53) para: material para uso em sala de aula processo 23089.039597/2025-11, dispensa 692/2025 campus diadema. Valor global contratado: R$ 241,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
Unidade (UASG)oficial: UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 22.382.705/0001-53
Processooficial: 23089.039597/2025-11
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00692/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 241,00
Valor globaloficial: R$ 241,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 23/12/2025
Vigênciaoficial: 23/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICOAparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico - aplicação: condicionamento físico, caracteristicas adicionais: diâmetro: 85 cm/pvc antiderrapanete, material: pvc antiderrapante, tipo: bola para p…	2	R$ 120,50	R$ 241,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 241,00
A liquidarcalculado: R$ 241,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE002213 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 241,00 · a liquidar R$ 241,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

3021 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 241,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE002213 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002213 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.039597/2025-11
valor global após o termo: R$ 241,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorRMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 913705
Lido da fonte em: 22/10/2026, 00:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 22/10/2026, 01:48

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.