Contrato federal · Contrato 00014/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO PARA A SUBDIVISÃO DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (SDRAD) DO HFAB NOS TERMOS DA TABEL…
GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 05.993.698/0001-07) para: aquisição de materiais médico-hospitalares com fornecimento de equipamentos em comodato para a subdivisão de radiologia e diagnóstico por imagem (sdrad) do hfab nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigência…. Valor global contratado: R$ 612.405,00. Vigência de 28/05/2026 a 28/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED 120625
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 05.993.698/0001-07
- Processooficial
- 67440.007117/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90114/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 612.405,00
- Valor globaloficial
- R$ 612.405,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2026
- Publicaçãooficial
- 02/06/2026
- Vigênciaoficial
- 28/05/2026 a 28/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTENSOR INFUSÃO VASCULAR | 3.450 | R$ 17,20 | R$ 59.340,00 |
| EXTENSOR INFUSÃO VASCULAR | 900 | R$ 28,50 | R$ 25.650,00 |
| SERINGA | 900 | R$ 96,15 | R$ 86.535,00 |
| CONTRASTE RADIOLÓGICO | 2.400 | R$ 183,70 | R$ 440.880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 75.779,05
- A liquidarcalculado
- R$ 16.349,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 59.429,75
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001550 · 11/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 59.429,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 59.429,75
- 2026NE002720 · 05/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.696,00 · a liquidar R$ 14.696,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002721 · 05/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.653,30 · a liquidar R$ 1.653,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 913780
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.