Contrato federal · Empenho 2025NE000211 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE BOMBAS CENTRIFUGAS, KITS DE BOMBEAMENTO SOLAR, PAINEIS DE COMANDOS, INSUMOS PARA MANUTENCAO E INSTALACAO DE NOVOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA (S.A.A.) E O DSEI E…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 04.214.268/0001-87) para: aquisicao de bombas centrifugas, kits de bombeamento solar, paineis de comandos, insumos para manutencao e instalacao de novos sistemas de abastecimento de agua (s.a.a.) e o dsei e o orgao gestor do pregao eletronico n°…. Valor global contratado: R$ 12.989,00. Vigência de 03/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES 257025
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 04.214.268/0001-87
- Processooficial
- 25036.000255/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.989,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.989,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2025
- Vigênciaoficial
- 03/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-001767/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO MOTOR BOMBACONJUNTO MOTOR BOMBA, TIPO TRIFÁSICO, POTÊNCIA 15 CV, VOLTAGEM 380 V, VAZÃO 72,90 M3/H, ROTAÇÃO NOMINAL 1800 RPM, APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA LÍQUIDAS | 1 | R$ 12.989,00 | R$ 12.989,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.989,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.989,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000211 · 03/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.989,00 · a liquidar R$ 12.989,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.009.832 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.989,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000211 · 03/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.000255/2024-71
valor global após o termo: R$ 12.989,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 913831
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 21:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.