Contrato federal · Empenho 2026NE000155 · Comprasnet Contratos
EMPENHO AQUISIÇÃO MAT. ELETRICO IFRS CAMPUS ERECHIM. PE 90037/2024 UASG 158141 DDO 70/2026 DAP ERE. P.23363000442202507
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou CONNEXAO ELETRICA, HIDRAULICA E INFORMATICA LTDA (CNPJ 37.813.746/0001-24) para: empenho aquisição mat. eletrico ifrs campus erechim. pe 90037/2024 uasg 158141 ddo 70/2026 dap ere. p.23363000442202507. Valor global contratado: R$ 19.199,00. Vigência de 20/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- CONNEXAO ELETRICA, HIDRAULICA E INFORMATICA LTDACNPJ 37.813.746/0001-24
- Processooficial
- 23363000442202507
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.199,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.199,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2026
- Vigênciaoficial
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIALUMINÁRIA, TIPO EMERGÊNCIA, FORMATO RETANGULAR, TIPO LÂMPADA LED, QUANTIDADE LÂMPADAS 2 UN, POSIÇÃO RELATIVA SOBREPOR, APLICAÇÃO AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, TENSÃO NOMINAL 110/220 V, FLUXO LUMINOSO… | 40 | R$ 14,90 | R$ 596,00 |
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, MODELO LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT 90/265 V, POTÊNCIA NOMINAL 18 A 20 W, TIPO BASE G13, FLUXO LUMINOSO 1800 LM, TIPO BULBO T8, TEMPERATURA DE COR 6500 K, ABERTURA FACHO 120º, FORMATO TUBUL… | 2.700 | R$ 6,89 | R$ 18.603,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 19.199,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 19.199,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 1.122,86
- Pagocalculado
- R$ 1.123,14
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000155 · 20/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 19.199,00 · a liquidar −R$ 19.199,00 · liquidado −R$ 1.122,86 · pago R$ 1.123,14
Faturas
- 353 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.199,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000155 · 20/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23363000442202507
valor global após o termo: R$ 19.199,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 913867
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 14:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.