Contrato federal · Empenho 2026NE000158 · Comprasnet Contratos
EMPENHO AQUISIÇÃO MAT. ELETRICO IFRS CAMPUS ERECHIM. PE 90037/2024 UASG 158141 DDO 70/2026 DAP ERE. P.23363000442202507
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 13.460.002/0001-05) para: empenho aquisição mat. eletrico ifrs campus erechim. pe 90037/2024 uasg 158141 ddo 70/2026 dap ere. p.23363000442202507. Valor global contratado: R$ 251,50. Vigência de 20/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 13.460.002/0001-05
- Processooficial
- 23363000442202507
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 251,50
- Valor globaloficial
- R$ 251,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2026
- Vigênciaoficial
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA ELETRODUTOLUVA ELETRODUTO, MATERIAL PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA, TIPO CHAPA LISA, BITOLA 2 POL , COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÃO TUBO ELETRODUTO CONDULETE, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 40 | R$ 1,05 | R$ 42,00 |
| INTERRUPTORINTERRUPTOR, TIPO PARALELO_(THREE-WAY), QUANTIDADE SEÇÕES 2 UN, APLICAÇÃO CAIXA 4 X 2 POL, TIPO ACIONAMENTO TECLA SIMPLES VERTICAL, ACABAMENTO COM PLACA E PARAFUSO, POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR, TENSÃO NO… | 5 | R$ 13,90 | R$ 69,50 |
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, TIPO COM RANHURAS, AUTOTRAVANTE, APLICAÇÃO AMARRAÇÃO E FIXAÇÃO | 200 | R$ 0,70 | R$ 140,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 250,50
- A liquidarcalculado
- −R$ 250,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000158 · 20/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 250,50 · a liquidar −R$ 250,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000158 · 20/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23363000442202507
valor global após o termo: R$ 251,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 913868
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 11:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.