Contrato federal · Contrato 00019/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO CON NUO DE RECEPÇÃO, VISANDO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS MARACANÃ DO CEFET/RJ
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou PINK FACILITY E SERVICOS LTDA (CNPJ 05.394.940/0001-26) para: contratação de empresa especializada no serviço con nuo de recepção, visando a atender às necessidades do campus maracanã do cefet/rj. Valor global contratado: R$ 1.695.446,76. Vigência de 01/06/2026 a 01/06/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PINK FACILITY E SERVICOS LTDACNPJ 05.394.940/0001-26
- Processooficial
- 23063.005355/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.589.192,04
- Valor globaloficial
- R$ 1.695.446,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.284.638,80
- Assinaturaoficial
- 01/06/2026
- Publicaçãooficial
- 02/06/2026
- Vigênciaoficial
- 01/06/2026 a 01/06/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPÇÃO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA. | 12 | R$ 141.287,23 | R$ 1.695.446,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 95.683,93
- A liquidarcalculado
- −R$ 45.602,70
- Liquidadocalculado
- −R$ 52.401,36
- Pagocalculado
- R$ 193.689,87
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000489 · 01/06/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 95.683,93 · a liquidar −R$ 45.602,70 · liquidado −R$ 52.401,36 · pago R$ 193.689,87
Faturas
- 129 · emitida 09/11/2026 · Siafi ApropriadoR$ 141.287,23
- 98 · emitida 05/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 141.287,23
- 56 · emitida 15/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 141.287,23
- 55 · emitida 15/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 141.287,23
- 17 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 132.432,67
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 13/07/2026
O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 19/2026 FICA REAJUSTADO PARA R$ 141.287,23 (CENTO QUARENTA UM MIL, DUZENTOS OITENTA SETE REAIS E VINTE TRÊS CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA BASE DE 01/06/2026 MEDIANTE REPACTUAÇÃO SUBSIDIADA PELA DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA VARIAÇÃO DOS CUST…
valor global após o termo: R$ 1.695.446,76 · vigência até 01/06/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 913915
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 21:20
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 11:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.