Contrato federal · Empenho 2024NE000708 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR ESTACIONARIO. CONFORME SOLICITAÇÃO 704/2024, REQUISIÇÃO 641/2024. PROCESSO SEI 23064.039810/2024-92. RECURSO TESOURO 20RK.
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou LUCIANO DE BORTOLO (CNPJ 17.594.906/0001-84) para: atendimento de despesa referente a aquisição de motor estacionario. conforme solicitação 704/2024, requisição 641/2024. processo sei 23064.039810/2024-92. recurso tesouro 20rk.. Valor global contratado: R$ 4.439,00. Vigência de 14/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- LUCIANO DE BORTOLOCNPJ 17.594.906/0001-84
- Processooficial
- 23064.039810/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.439,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.439,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2024
- Vigênciaoficial
- 14/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOTOR GERADOR ENERGIAMOTOR GERADOR ENERGIA, TIPO MONOCILINDRO, TIPO MOTOR 4 TEMPOS, SISTEMAREFRIGERAÇÃO REFRIGERADO A AR, TIPO COMBUSTÍVEL GASOLINA, POTÊNCIA MOTOR 13 HPCV, CAPACIDADE TANQUE COMBUSTÍVEL 25 L, POTÊNCIA NOM… | 1 | R$ 4.439,00 | R$ 4.439,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.439,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.439,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000708 · 14/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.439,00 · a liquidar R$ 4.439,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3872 · emitida 31/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.439,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000708 · 14/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000708 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.039810/2024-92
valor global após o termo: R$ 4.439,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 913916
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 19:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.