Contrato federal · Empenho 2026NE000046 · Comprasnet Contratos
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO - COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS . - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS . - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS DE CO…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TOCANTINS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou L. DE NARDIN LTDA (CNPJ 47.363.565/0001-05) para: comercio varejista de materias de construcao - comercio varejista de madeira e artefatos . - comercio varejista de ferragens e ferramentas . - comercio atacadista de materias de construçao - comercio atacadista de madeir…. Valor global contratado: R$ 5.949,03. Vigência de 04/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TOCANTINS 257054
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- L. DE NARDIN LTDACNPJ 47.363.565/0001-05
- Processooficial
- 25066.002674/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.949,03
- Valor globaloficial
- R$ 5.949,03
- Assinaturaoficial
- 04/02/2026
- Vigênciaoficial
- 04/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA ISOLANTELUVA ISOLANTE, MATERIAL BORRACHA, TAMANHO 10,5, COR PRETA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS CLASSE 2, PARA ALTA TENSÃO 20KV | 8 | R$ 465,90 | R$ 3.727,20 |
| PERNEIRAPERNEIRA, MATERIAL COURO SINTÉTICO, COMPRIMENTO 40 CM, APLICAÇÃO EPI-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHAMENTO COMVELCRO, TIPO PERNEIRA BOTA | 117 | R$ 18,99 | R$ 2.221,83 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 5.948,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.949,03
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000046 · 03/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 5.948,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.949,03
Faturas
- 000000568 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.949,03
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000046 · 04/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25066.002674/2023-18
valor global após o termo: R$ 5.949,03 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 914053
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 03:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.