Contrato federal · Empenho 2026NE000709 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PELA PROPG FOLHA 4556/2026 PROCESSO 23066.030430/2026-34
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou M. DE MOURA REQUIAO NETO (CNPJ 36.649.060/0001-87) para: manutenção de maquinas e equipamentos pela propg folha 4556/2026 processo 23066.030430/2026-34. Valor global contratado: R$ 417,68. Vigência de 01/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- M. DE MOURA REQUIAO NETOCNPJ 36.649.060/0001-87
- Processooficial
- 23066.044017/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 417,68
- Valor globaloficial
- R$ 417,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/06/2026
- Vigênciaoficial
- 01/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTO ÁUDIO / VISUALManutenção e Reparo de Equipamento Áudio / Visual -Os serviços de instalação d everão acompanhar o fornecimento de: 1. suporte de teto para projetor multimíd ia (com características e qualidades iguai… | 1 | R$ 417,68 | R$ 417,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 417,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 417,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000709 · 01/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 417,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 417,68
Faturas
- 313 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 417,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000709 · 01/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000709 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.044017/2024-95
valor global após o termo: R$ 417,68 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 914202
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.