Contrato federal · Empenho 2026NE000041 · Comprasnet Contratos
PEDIDO DA COORDENADOR DA CLINICA ESCOLA DE ODONTOLOGIA DO CSTR. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DE ACORDO COM DA ATA Nº 35/2026 REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SOB REGISTRO DE PRE…
CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 28.199.997/0001-70) para: pedido da coordenador da clinica escola de odontologia do cstr. aquisição de material de consumo. de acordo com da ata nº 35/2026 referente ao pregão eletrônico sob registro de preços nº90001/2026.. Valor global contratado: R$ 2.277,60. Vigência de 14/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG 158199
- Local da unidadeoficial
- PATOS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2510808
- Fornecedoroficial
- MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 28.199.997/0001-70
- Processooficial
- 23096.029888/2026-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.277,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.277,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2026
- Vigênciaoficial
- 14/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO DE SUTURA AGULHADOFIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO NYLON/ POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 5-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA… | 1.560 | R$ 1,46 | R$ 2.277,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.276,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.277,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000041 · 14/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.276,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.277,60
Faturas
- 10528 · emitida 20/05/2026 · PagoR$ 2.277,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000041 · 14/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.029888/2026-93
valor global após o termo: R$ 2.277,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 914226
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 11:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.