Contrato federal · Empenho 2026NE000074 · Comprasnet Contratos
SETOR DE ENFERMAGEM EEFFTO/UFMG 3409-7455 [email protected] DANIELA VITAL
ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou MEDSET SOLUCOES PARA SAUDE LTDA (CNPJ 52.165.681/0001-41) para: setor de enfermagem eeffto/ufmg 3409-7455 [email protected] daniela vital. Valor global contratado: R$ 198,75. Vigência de 14/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG 153278
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MEDSET SOLUCOES PARA SAUDE LTDACNPJ 52.165.681/0001-41
- Processooficial
- 23072.227092/2026-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 198,75
- Valor globaloficial
- R$ 198,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2026
- Vigênciaoficial
- 14/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMOBILIZADOR (TALA)IMOBILIZADOR (TALA), MATERIAL METAL REVESTIDO DE E.V.A., TIPO ARAMADO, TAMANHO CERCA DE 55 X 8 CM | 5 | R$ 8,19 | R$ 40,95 |
| IMOBILIZADOR (TALA)IMOBILIZADOR (TALA), MATERIAL METAL REVESTIDO DE E.V.A., TIPO ARAMADO, TAMANHO CERCA DE 65 X 10 CM | 10 | R$ 9,94 | R$ 99,40 |
| IMOBILIZADOR (TALA)IMOBILIZADOR (TALA), MATERIAL METAL REVESTIDO DE E.V.A., TIPO ARAMADO, TAMANHO CERCA DE 85 X 10 CM | 5 | R$ 11,68 | R$ 58,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 197,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 198,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000074 · 14/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 197,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 198,75
Faturas
- 907 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 198,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000074 · 14/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.227092/2026-72
valor global após o termo: R$ 198,75 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 914260
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 03:31
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 11:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.