Contrato federal · Empenho 2026NE000699 · Comprasnet Contratos
REQ. 897/2026 / RESTAURANTE UNIVERSITARIO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou EDNO JACINTO DE OLIVEIRA (CNPJ 04.908.259/0001-96) para: req. 897/2026 / restaurante universitario. Valor global contratado: R$ 10.564,00. Vigência de 07/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- EDNO JACINTO DE OLIVEIRACNPJ 04.908.259/0001-96
- Processooficial
- 23090.008399/2026-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.564,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.564,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2026
- Vigênciaoficial
- 07/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OVOOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO EXTRA | 300 | R$ 7,36 | R$ 2.208,00 |
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 660 | R$ 7,20 | R$ 4.752,00 |
| MASSA DE TOMATEMASSA DE TOMATE, TIPO EXTRATO CONCENTRADO, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME | 400 | R$ 5,95 | R$ 2.380,00 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE | 480 | R$ 2,55 | R$ 1.224,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 8.356,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.356,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000699 · 07/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 8.356,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.356,00
Faturas
- 4981 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.380,00
- 4887 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.976,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000699 · 07/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000699 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.008399/2026-58
valor global após o termo: R$ 10.564,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 914287
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 03:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.