Contrato federal · Contrato 00020/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE BOMBEIRO CIVIL (BRIGADA DE INCÊNDIO) EM PRÉDIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, DESTINADOS A PREVENÇÃO E COMBATE AO PRINCÍPIO DE INC…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO contratou MCA MULTIPLOS SERVICOS LTDA (CNPJ 45.226.717/0001-94) para: contratação de serviços contínuos de bombeiro civil (brigada de incêndio) em prédios da universidade federal do rio de janeiro, destinados a prevenção e combate ao princípio de incêndio, orientar o abandono de área e pre…. Valor global contratado: R$ 3.188.209,20. Vigência de 31/05/2026 a 31/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 153115
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MCA MULTIPLOS SERVICOS LTDACNPJ 45.226.717/0001-94
- Processooficial
- 23079.223797/2026-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 3.188.209,20
- Valor globaloficial
- R$ 3.188.209,20
- Assinaturaoficial
- 28/05/2026
- Publicaçãooficial
- 03/06/2026
- Vigênciaoficial
- 31/05/2026 a 31/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA | 12 | R$ 265.684,10 | R$ 3.188.209,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 263.016,84
- A liquidarcalculado
- −R$ 263.016,84
- Liquidadocalculado
- −R$ 264.794,14
- Pagocalculado
- R$ 264.795,86
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000503 · 27/05/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado −R$ 263.016,84 · a liquidar −R$ 263.016,84 · liquidado −R$ 264.794,14 · pago R$ 264.795,86
Faturas
- 6319 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 264.795,86
- 6072 · emitida 14/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 264.794,75
- 5886 · emitida 28/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 264.794,75
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 914314
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 18:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.