Contrato federal · Empenho 2026NE000152 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) TVS DE 85 POLEGADAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA RFB, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PROVENIENTES DA ATA DE REGIST…
SECRETARIA ESP. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou L M PEREIRA LICITA (CNPJ 48.624.749/0001-36) para: aquisição de 5 (cinco) tvs de 85 polegadas, para atender às necessidades da rfb, conforme condições e exigências estabelecidas no termo de referência, provenientes da ata de registro de preços nº 10/2024, decorrente do p…. Valor global contratado: R$ 39.402,00. Vigência de 27/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA ESP. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 170010
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- L M PEREIRA LICITACNPJ 48.624.749/0001-36
- Processooficial
- 18220.000410/2026-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.402,00
- Valor globaloficial
- R$ 39.402,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2026
- Vigênciaoficial
- 27/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 85 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 5 | R$ 7.880,40 | R$ 39.402,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 7.879,60
- A liquidarcalculado
- −R$ 7.879,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000152 · 27/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado −R$ 7.879,60 · a liquidar −R$ 7.879,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000152 · 27/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 18220.000410/2026-79
valor global após o termo: R$ 39.402,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 914318
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 14:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.