Contrato federal · Empenho 2026NE000071 · Comprasnet Contratos
AQ. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DIREÇÃO DE ENSINO DO CAMPUS PINHEIRAL
CAMPUS PINHEIRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou JOAO LUIS BAYLAO (CNPJ 02.468.118/0001-74) para: aq. de gêneros alimentícios para direção de ensino do campus pinheiral. Valor global contratado: R$ 844,57. Vigência de 12/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PINHEIRAL 158485
- Local da unidadeoficial
- PINHEIRAL/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303955
- Fornecedoroficial
- JOAO LUIS BAYLAOCNPJ 02.468.118/0001-74
- Processooficial
- 23276.000273/2026-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 844,57
- Valor globaloficial
- R$ 844,57
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2026
- Vigênciaoficial
- 12/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA DE TRIGOFARINHA DE TRIGO, GRUPO INDUSTRIAL, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL SEM FERMENTO | 150 | R$ 3,09 | R$ 463,50 |
| FARINHA DE MILHOFARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FUBÁ, APRESENTAÇÃO PRÉ-COZIDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRANSGÊNICO, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 10 | R$ 2,47 | R$ 24,70 |
| AZEITEAZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO PURO, TEOR DA ACIDEZ EXTRAVIRGEM- MENOR QUE 0,8%, INGREDIENTES ADICIONAIS COM ESPECIARIAS | 13 | R$ 22,89 | R$ 297,57 |
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEOR MÍNIMO CLORETO DE SÓDIO 98,5% | 40 | R$ 1,47 | R$ 58,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 844,57
- A liquidarcalculado
- R$ 214,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 629,77
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000071 · 12/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 844,57 · a liquidar R$ 214,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 629,77
Faturas
- 2055 · emitida 02/10/2026 · PendenteR$ 185,40
- 000001751 · emitida 28/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 629,77
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000071 · 12/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23276.000273/2026-67
valor global após o termo: R$ 844,57 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 914346
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.