Contrato federal · Empenho 2025NE000070 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE BENS DE CAPITAL CONFORME ESPECIFICADO NOS ITENS 45 E 51 DO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DE LICITACAO N.º 90022/2025.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I (COLEGIO PEDRO II) contratou VAN-MEX COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 00.055.671/0001-50) para: aquisicao de bens de capital conforme especificado nos itens 45 e 51 do termo de referencia do edital de licitacao n.º 90022/2025.. Valor global contratado: R$ 4.170,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I 155635
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VAN-MEX COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 00.055.671/0001-50
- Processooficial
- 23782.000145/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.170,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.170,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLASTIFICADORAPLASTIFICADORA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL A3, A4 E OFÍCIO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, POTÊNCIA 100 W, TIPO POLISELADORA/LAMINADORA, PLASTIFICAÇÃO 35 CM | 2 | R$ 1.695,00 | R$ 3.390,00 |
| REFILADORA - GRÁFICOREFILADORA - GRÁFICO, TIPO MANUAL, TAMANHO A4, ACABAMENTO ESMALTADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RÉGUA MILIMETRADA | 2 | R$ 390,00 | R$ 780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.085,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.085,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000070 · 25/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.085,00 · a liquidar R$ 2.085,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2550 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.085,00
- 2601 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.085,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000070 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23782.000145/2024-31
valor global após o termo: R$ 4.170,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 914511
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 05:55
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 12:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.