Contrato federal · Empenho 2026NE000120 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - YANOMAMI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2025.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - YANOMAMI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DF MEDICAL LTDA (CNPJ 44.656.846/0001-50) para: aquisição de medicamentos para atender as demandas do distrito sanitário especial indígena - yanomami. ata de registro de preços nº 50/2025.. Valor global contratado: R$ 42.970,00. Vigência de 10/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - YANOMAMI 257052
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- DF MEDICAL LTDACNPJ 44.656.846/0001-50
- Processooficial
- 25064.000887/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.970,00
- Valor globaloficial
- R$ 42.970,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2026
- Vigênciaoficial
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IBUPROFENOIBUPROFENO, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SUSPENSÃO ORAL | 5.000 | R$ 2,56 | R$ 12.800,00 |
| IBUPROFENOIBUPROFENO, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SUSPENSÃO ORAL | 5.000 | R$ 2,56 | R$ 12.800,00 |
| HIDROCORTISONAHIDROCORTISONA, PRINCÍPIO ATIVO 500MG, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL | 1.875 | R$ 5,70 | R$ 10.687,50 |
| HIDROCORTISONAHIDROCORTISONA, PRINCÍPIO ATIVO 500MG, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL | 1.125 | R$ 5,70 | R$ 6.412,50 |
| FUROSEMIDAFUROSEMIDA, COMPOSIÇÃO 10 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 300 | R$ 0,90 | R$ 270,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.970,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 42.970,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000120 · 10/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.970,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.970,00
Faturas
- 000.011.607 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 42.970,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000120 · 10/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000120 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25064.000887/2023-17
valor global após o termo: R$ 42.970,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 914522
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 06:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.