Contrato federal · Empenho 2026NE000615 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO AS NECESSIDADES DA PROEG. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ. 255/2026. PR 90018/2025. REC. SPO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou P. L. FADEL INFORMATICA LTDA (CNPJ 15.078.596/0001-10) para: empenho para custear aquisição de material de expediente visando as necessidades da proeg. via agenda de compras. prazo de entrega conforme req. 255/2026. pr 90018/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 23.752,40. Vigência de 06/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- P. L. FADEL INFORMATICA LTDACNPJ 15.078.596/0001-10
- Processooficial
- 23073.010640/2026-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.752,40
- Valor globaloficial
- R$ 23.752,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/04/2026
- Vigênciaoficial
- 06/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFIL TINTAREFIL TINTA, COR VERMELHO, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO | 1.100 | R$ 3,15 | R$ 3.465,00 |
| REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR PRETA, CAPACIDADE 20 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO | 1.396 | R$ 3,15 | R$ 4.397,40 |
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FIBRA SINTÉTICA, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCRITA 2MM, PONTA ARREDONDADA | 1.100 | R$ 4,90 | R$ 5.390,00 |
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FIBRA SINTÉTICA, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCRITA 2MM, PONTA ARREDONDADA | 2.100 | R$ 5,00 | R$ 10.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 23.751,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.752,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000615 · 06/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 23.751,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.752,40
Faturas
- 32799 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.752,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000615 · 06/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000615 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.010640/2026-17
valor global após o termo: R$ 23.752,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 914591
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 12:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.