Contrato federal · Empenho 2026NE000077 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O IFNMG CAMPUS ARACUAI. PROCESSO 23391.001097/2025-83. AUTORIZACAO DG 2555338.
INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou MULTICODI DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 03.298.936/0001-39) para: empenho destinado a aquisição de materiais de copa e cozinha para o ifnmg campus aracuai. processo 23391.001097/2025-83. autorizacao dg 2555338.. Valor global contratado: R$ 267,90. Vigência de 08/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI 158441
- Local da unidadeoficial
- ARAÇUAÍ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3103405
- Fornecedoroficial
- MULTICODI DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 03.298.936/0001-39
- Processooficial
- 23391.001097/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 267,90
- Valor globaloficial
- R$ 267,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2026
- Vigênciaoficial
- 08/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAÇAROLACAÇAROLA, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 10 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA E ALÇA | 2 | R$ 77,65 | R$ 155,30 |
| ASSADEIRA COZINHA COMERCIALASSADEIRA COZINHA COMERCIAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, LARGURA 31 CM, COMPRIMENTO 48 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ALÇA E SEM TAMPA | 2 | R$ 56,30 | R$ 112,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 267,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 267,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000077 · 08/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 267,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 267,90
Faturas
- 000002099 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 267,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000077 · 08/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23391.001097/2025-83
valor global após o termo: R$ 267,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 914625
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.