Contrato federal · Contrato 00052/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO DE MERENDA FRIA PARA O IFMS CAMPUS CAMPO GRANDE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
INST. FED. DO MS/CAMPUS CAMPO GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou S J PRODUCAO E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA (CNPJ 24.160.063/0001-73) para: contratação de serviços comuns de fornecimento de merenda fria para o ifms campus campo grande, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 2.254.000,00. Vigência de 01/06/2026 a 01/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS CAMPO GRANDE 158449
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- S J PRODUCAO E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDACNPJ 24.160.063/0001-73
- Processooficial
- 23347.013408/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00051/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.254.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.254.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2026
- Publicaçãooficial
- 03/06/2026
- Vigênciaoficial
- 01/06/2026 a 01/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 196.000 | R$ 11,50 | R$ 2.254.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.386.006,58
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 474.950,00
- Pagocalculado
- R$ 911.056,58
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000135 · 27/05/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 145.548,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 145.548,66
- 2026NE000213 · 14/09/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 765.507,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 765.507,92
- 2026NE000255 · 09/10/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 474.950,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 474.950,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 83 · emitida 05/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 237.475,00
- 80 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 233.818,00
- 78 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 92.345,00
- 72 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 242.132,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 914631
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.