Contrato federal · Empenho 2026NE000048 · Comprasnet Contratos
SRP 90001/2025 - UASG 201057 - MATERIAL PERMANENTE – EQUIP DE TIC COMPUTADORES - DESKTOPS INTERMEDIÁRIOS - PROCESSO ORIGINAL: 23305.016869.2024-22 - EMENDA PARLAMENTAR RUI FALCÃO -…
IFSP - CAMPUS PIRACICABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.477.490/0002-81) para: srp 90001/2025 - uasg 201057 - material permanente – equip de tic computadores - desktops intermediários - processo original: 23305.016869.2024-22 - emenda parlamentar rui falcão - 90320011 - capital - oficio nº 36/2026…. Valor global contratado: R$ 257.885,56. Vigência de 13/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS PIRACICABA 158528
- Local da unidadeoficial
- PIRACICABA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538709
- Fornecedoroficial
- LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.477.490/0002-81
- Processooficial
- 23435.000659.2026-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 257.885,56
- Valor globaloficial
- R$ 257.885,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2026
- Vigênciaoficial
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLA… | 74 | R$ 3.484,94 | R$ 257.885,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 257.885,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 257.885,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000048 · 13/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 257.885,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 257.885,56
Faturas
- 17168 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 257.885,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000048 · 13/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23435.000659.2026-07
valor global após o termo: R$ 257.885,56 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 914646
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 14:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.