Contrato federal · Empenho 2026NE000044 · Comprasnet Contratos
SRP 91420/2025 - AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CURSOS CTG - 2026 - 3ª AQUISICAO
IFSP - CAMPUS AVARE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou NUTRINGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 24.582.776/0001-25) para: srp 91420/2025 - aquisicao de alimentos para cursos ctg - 2026 - 3ª aquisicao. Valor global contratado: R$ 103,90. Vigência de 10/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS AVARE 158582
- Local da unidadeoficial
- AVARÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3504503
- Fornecedoroficial
- NUTRINGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 24.582.776/0001-25
- Processooficial
- 23438.000527.2026-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91420/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 103,90
- Valor globaloficial
- R$ 103,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2026
- Vigênciaoficial
- 10/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000469/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE ERVILHA SECA | 9 | R$ 5,00 | R$ 45,00 |
| AMIDOAMIDO, BASE DE MILHO | 19 | R$ 3,10 | R$ 58,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 102,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 103,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000044 · 10/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 102,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 103,90
Faturas
- 2977 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 103,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000044 · 10/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.000527.2026-47
valor global após o termo: R$ 103,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 914648
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 03:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.