Contrato federal · Empenho 2026NE000096 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00008/2026 .PRECO CIF. PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM A DISPENSA. PROCESSO SUAP 23206.002284.2026-13.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou UNNIT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (CNPJ 23.448.216/0001-10) para: dispensa de licitação nº 00008/2026 .preco cif. prazo de entrega de acordo com a dispensa. processo suap 23206.002284.2026-13.. Valor global contratado: R$ 4.205,71. Vigência de 13/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- UNNIT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDACNPJ 23.448.216/0001-10
- Processooficial
- 23206.006583.2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.205,71
- Valor globaloficial
- R$ 4.205,71
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2026
- Vigênciaoficial
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICAServiços de Manutenção de Equipamentos de Comunicação de Dados e Comutação Telefônica - Serviços de Manutenção de Equipamentos de Comunicação de Dados e Comutação Telefônica | 1 | R$ 4.205,71 | R$ 4.205,71 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.205,71
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.205,71
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000096 · 13/05/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.205,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.205,71
Faturas
- 795 · emitida 28/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.205,71
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000096 · 13/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.006583.2025-38
valor global após o termo: R$ 4.205,71 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 914723
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.