Contrato federal · Contrato 00038/2026 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA OFICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ALTO PARAOPEBA
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou CATEDRAL DE SERVICOS LTDA (CNPJ 97.549.823/0001-02) para: serviços continuados de condução de veículos oficiais da frota oficial para atender as necessidades do campus alto paraopeba. Valor global contratado: R$ 225.120,84. Vigência de 01/07/2026 a 01/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- CATEDRAL DE SERVICOS LTDACNPJ 97.549.823/0001-02
- Processooficial
- 23122.035582/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 225.120,84
- Valor globaloficial
- R$ 225.120,84
- Assinaturaoficial
- 02/06/2026
- Publicaçãooficial
- 03/06/2026
- Vigênciaoficial
- 01/07/2026 a 01/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTACONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTAOFICIAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI, CAMPUS ALTO PARAOPEBA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NA CATE… | 2 | R$ 112.560,42 | R$ 225.120,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 93.799,97
- A liquidarcalculado
- R$ 74.697,38
- Liquidadocalculado
- R$ 14.046,30
- Pagocalculado
- R$ 5.056,29
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000434 · 23/03/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 93.799,97 · a liquidar R$ 74.697,38 · liquidado R$ 14.046,30 · pago R$ 5.056,29
Faturas
- 1808 · emitida 21/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.144,28
- 1809 · emitida 21/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.958,31
- 1735 · emitida 23/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 628,49
- 1736 · emitida 23/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.111,87
- 1705 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.275,05
- 1704 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 258,09
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 914782
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 09:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.