Contrato federal · Contrato 00073/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR EXPOSITOR PARA O ALMOXARIFADO DO CAMPUS SÃO PAULO - UNIFESP
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou NOVA BRASIL LICITACOES LTDA (CNPJ 32.110.552/0001-49) para: aquisição de refrigerador expositor para o almoxarifado do campus são paulo - unifesp. Valor global contratado: R$ 3.302,65. Vigência de 01/06/2026 a 01/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- NOVA BRASIL LICITACOES LTDACNPJ 32.110.552/0001-49
- Processooficial
- 23089.010718/2026-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00352/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.302,65
- Valor globaloficial
- R$ 3.302,65
- Assinaturaoficial
- 01/06/2026
- Publicaçãooficial
- 03/06/2026
- Vigênciaoficial
- 01/06/2026 a 01/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DE LABORATÓRIOREFRIGERADOR DE LABORATÓRIO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRANSFERÊNCIA DE TEMPERATURA POR CONTATO, CAPACID, FAIXA TEMPERATURA INTERNA: - 30º, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 380, TIPO: VERTICAL, TIPO ALARME: ALA… | 1 | R$ 3.302,65 | R$ 3.302,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.302,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.302,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000543 · 28/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.302,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.302,65
Faturas
- 669 · emitida 23/06/2026 · PagoR$ 3.302,65
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 914831
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.