Contrato federal · Empenho 2026NE000587 · Comprasnet Contratos
OF 494/2026-SGS CH
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 10.444.624/0001-51) para: of 494/2026-sgs ch. Valor global contratado: R$ 10.162,80. Vigência de 13/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 10.444.624/0001-51
- Processooficial
- 25029.000853/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90054/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.162,80
- Valor globaloficial
- R$ 10.162,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2026
- Vigênciaoficial
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM PRODUTO FARMACÊUTICOEMBALAGEM PRODUTO FARMACÊUTICO, MATERIAL POLIETILENO, TIPO ROLO, LARGURA 50 MM , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISA, TARJA COLORIDA E AMBAR, PARA BLISTER CORTAD O, COMPRIMENTO 110 MM, TIPO DE USO AMPOLAS… | 10 | R$ 390,00 | R$ 3.900,00 |
| EMBALAGEM PRODUTO FARMACÊUTICOEMBALAGEM PRODUTO FARMACÊUTICO, MATERIAL POLIETILENO, TIPO BOBINA, LARGURA 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM TARJA DE RISCO, FRENTE CRISTAL: 55 MICRA VERS O, COMPRIMENTO 50 MM, TIPO DE USO EMBALAG… | 15 | R$ 417,52 | R$ 6.262,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.162,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.162,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000587 · 13/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.162,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.162,80
Faturas
- 36.386 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.162,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000587 · 13/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000587 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000853/2025-11
valor global após o termo: R$ 10.162,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 914907
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.