Contrato federal · Empenho 2025NE000098 · Comprasnet Contratos
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO N° 23079.233724/2025-96
HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou ATLAS SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA (CNPJ 50.875.450/0001-04) para: importancia empenhada para compra emergencial de material médico hospitalar. autorização do ordenador de despesas no processo n° 23079.233724/2025-96. Valor global contratado: R$ 22.932,00. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 158220
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ATLAS SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDACNPJ 50.875.450/0001-04
- Processooficial
- 23079.233724/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.932,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.932,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTRUMENTAL P/ ENDOSCÓPIOInstrumental P/ Endoscópio - tipo: biópsia, tipo ponta: concha, tipo fio: aço inoxidável, dimensão: p/ canal cerca de 2,8 mm x 180 cm, haste: haste s/ isolamento, componente 2: manopla, esterilidade:… | 700 | R$ 32,76 | R$ 22.932,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.932,00
- A liquidarcalculado
- R$ 22.932,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000098 · 10/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.932,00 · a liquidar R$ 22.932,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 254 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.932,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000098 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.233724/2025-96
valor global após o termo: R$ 22.932,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 914915
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.