Contrato federal · Empenho 2026NE000807 · Comprasnet Contratos
PROT.:1132(971,98){SRP 813/2026:}$ IQ PREGÃO 90044/2025. DOC. SEI! 6060578.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA (CNPJ 58.954.694/0001-86) para: prot.:1132(971,98){srp 813/2026:}$ iq pregão 90044/2025. doc. sei! 6060578.. Valor global contratado: R$ 971,98. Vigência de 02/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDACNPJ 58.954.694/0001-86
- Processooficial
- 23070.019260/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 971,98
- Valor globaloficial
- R$ 971,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/04/2026
- Vigênciaoficial
- 02/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONEXÃO LABORATÓRIOCONEXÃO LABORATÓRIO, TIPO TRAP, MATERIAL 1 VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, COMPONENTES COM 2 JUNTAS, DIÂMETRO JUNTA JUNTA MACHO E FÊMEA 24/40, ADICIONAL TORNEIRA EM PTFE, CAPACIDADE 25 ML | 10 | R$ 85,00 | R$ 850,00 |
| BURETABURETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, VOLUME 50 ML, ESCALA GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,1 EM 0,1 ML, NUMERADA, ACESSÓRIOS COM TORNEIRA DE VIDRO | 2 | R$ 60,99 | R$ 121,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 971,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 971,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000807 · 02/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 971,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 971,98
Faturas
- 14123 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 971,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000807 · 02/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000807 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.019260/2025-97
valor global após o termo: R$ 971,98 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 915380
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.