Contrato federal · Empenho 2026NE000055 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPORTE AOS 03 MUTIRÕES DE DOCUMENTAÇÃO DA TRABALHADORA RURAL (PNDTR) NOS MUNICÍPIOS DE ATUAÇÃO DO INCRA/AC, CONFORME TED FIRMADO COM O MDA E ORIENTA…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO ACRE SR(AC) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou FONTE SERRA DO DIVISOR LTDA (CNPJ 10.174.373/0001-32) para: aquisição de água mineral para suporte aos 03 mutirões de documentação da trabalhadora rural (pndtr) nos municípios de atuação do incra/ac, conforme ted firmado com o mda e orientações do ofício nº 546/2025/dd/sede (sei…. Valor global contratado: R$ 3.360,00. Vigência de 07/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO ACRE SR(AC) 373015
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- FONTE SERRA DO DIVISOR LTDACNPJ 10.174.373/0001-32
- Processooficial
- 54000.015357/2026-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.360,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.360,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2026
- Vigênciaoficial
- 07/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁgua Mineral Natural - tipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável | 480 | R$ 7,00 | R$ 3.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.697,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 663,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000055 · 07/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.360,00 · a liquidar R$ 2.697,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 663,00
Faturas
- 000.018.261 · emitida 14/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 84,00
- 000.018.426 · emitida 28/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 96,00
- 17833 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 84,00
- 18015 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 84,00
- 000.017.614 · emitida 24/06/2026 · PagoR$ 70,00
- 17408 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 77,00
- 17205 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 84,00
- 17206 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 84,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000055 · 07/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.015357/2026-69
valor global após o termo: R$ 3.360,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 915435
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.