Contrato federal · Empenho 2026NE000040 · Comprasnet Contratos
ACS - PREGÃO 90009/2025 /110798 PGCO-26-ACS_0005 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - REQ. Nº 1/2026 - SEI 8909822.
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou MERITO BRINDES E PREMIACOES - LTDA (CNPJ 21.883.166/0001-73) para: acs - pregão 90009/2025 /110798 pgco-26-acs_0005 - aquisição de material de divulgação institucional - req. nº 1/2026 - sei 8909822.. Valor global contratado: R$ 4.863,20. Vigência de 21/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA 110798
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MERITO BRINDES E PREMIACOES - LTDACNPJ 21.883.166/0001-73
- Processooficial
- 60094.000880/2026-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.863,20
- Valor globaloficial
- R$ 4.863,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2026
- Vigênciaoficial
- 21/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRINDEBRINDE, MATERIAL CHUMBO, TIPO MOEDA, DIâMETRO 5 CM, COR OURO ENVELHECIDO, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS GRAVAÇÃO 2D/3D, ESPESSURA 5 MM | 80 | R$ 60,79 | R$ 4.863,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 4.862,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.863,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000040 · 21/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 4.862,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.863,20
Faturas
- 000003342 · emitida 19/06/2026 · PagoR$ 4.863,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000040 · 21/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60094.000880/2026-91
valor global após o termo: R$ 4.863,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 915728
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 17:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.