Contrato federal · Empenho 2026NE000062 · Comprasnet Contratos
AD.20RL.231796.3 - EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO PREDIAL, VIA PREGAO 90019/2025 - UASG 153103 UFRN, CONFORME SOLICITADO PELO OFI…
INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou J. ALBERTO SOARES MACIEL LTDA (CNPJ 31.040.162/0001-87) para: ad.20rl.231796.3 - empenho para atender despesa com aquisicao de material de consumo para manutencao predial, via pregao 90019/2025 - uasg 153103 ufrn, conforme solicitado pelo oficio 47/2026 - coinfra/dg/sc/re/ifrn e au…. Valor global contratado: R$ 807,00. Vigência de 20/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ 158372
- Local da unidadeoficial
- SANTA CRUZ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2411205
- Fornecedoroficial
- J. ALBERTO SOARES MACIEL LTDACNPJ 31.040.162/0001-87
- Processooficial
- 23138.000409.2026-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 807,00
- Valor globaloficial
- R$ 807,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2026
- Vigênciaoficial
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REGISTRO PRESSÃOREGISTRO PRESSÃO, MATERIAL METAL, DIÂMETRO 3/4 POL, TIPO CRUZETA, TIPO ACABAMENTO COM CANOPLA POLIDA, APLICAÇÃO MATERIAL HIDRÁULICO | 3 | R$ 105,00 | R$ 315,00 |
| CUBACUBA, MATERIAL LOUÇA, FORMATO OVAL, DIMENSÕES 350 X 450 MM, COR BRANCA, TIPO EMBUTIR, APLICAÇÃO BANHEIRO | 3 | R$ 78,00 | R$ 234,00 |
| ARGAMASSAARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS E ADITIVOS, APLICAÇÃO ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM PAREDES E PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLANTE DE USO EXTERNO, APRESENTAÇÃO PÓ, TIPO AC III, NOR… | 10 | R$ 25,80 | R$ 258,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 807,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 807,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000062 · 20/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 807,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 807,00
Faturas
- 13570 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 807,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000062 · 20/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23138.000409.2026-13
valor global após o termo: R$ 807,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 915765
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 07:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.