Contrato federal · Empenho 2026NE000159 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE AO PREGAO Nº 90008/2025, ARP Nº 41/2025, 3ª PARCELA, PARA ATENDER A DEMANDA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA RIO…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 54.388.280/0001-86) para: empenho para custear a aquisição de medicamentos, referente ao pregao nº 90008/2025, arp nº 41/2025, 3ª parcela, para atender a demanda do distrito sanitário especial indígena rio tapajós - dsei/rt.. Valor global contratado: R$ 4.254,00. Vigência de 08/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS 257045
- Local da unidadeoficial
- ITAITUBA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1503606
- Fornecedoroficial
- BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 54.388.280/0001-86
- Processooficial
- 25054.001298/2024-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.254,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.254,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2026
- Vigênciaoficial
- 08/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BECLOMETASONA DIPROPIONATOBECLOMETASONA DIPROPIONATO, CONCENTRAÇÃO 50 MCG/DOSE, FORMA FARMACEUTICA AEROSSOL BUCAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL FRASCO DOSEADOR C/ BOCAL AEROGADOR | 150 | R$ 28,36 | R$ 4.254,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 4.254,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.254,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000159 · 08/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 4.254,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.254,00
Faturas
- 000004627 · emitida 24/08/2026 · PendenteR$ 4.254,00
- 000.003.914 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.254,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000159 · 08/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25054.001298/2024-56
valor global após o termo: R$ 4.254,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 915874
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 04:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.