Contrato federal · Empenho 2026NE000090 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO DO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA.
IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou VALFLOR DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 35.677.306/0001-61) para: atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios para o refeitório do campus bom jesus da lapa.. Valor global contratado: R$ 2.521,50. Vigência de 25/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA 151889
- Local da unidadeoficial
- BOM JESUS DA LAPA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903904
- Fornecedoroficial
- VALFLOR DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 35.677.306/0001-61
- Processooficial
- 23328.251935.2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.521,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.521,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/05/2026
- Vigênciaoficial
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO | 25 | R$ 31,10 | R$ 777,50 |
| VERDURA IN NATURA*VERDURA IN NATURA*, ESPÉCIE COMUM, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL, TIPO REPOLHO ROXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLASSIFICAÇÃO: A | 200 | R$ 4,10 | R$ 820,00 |
| COUVE FOLHAVERDURA IN NATURA, TIPO COUVE | 308 | R$ 3,00 | R$ 924,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.521,50
- A liquidarcalculado
- R$ 923,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.597,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000090 · 25/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.521,50 · a liquidar R$ 923,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.597,60
Faturas
- 540 · emitida 14/10/2026 · PendenteR$ 434,11
- 470 · emitida 09/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 511,22
- 453 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 622,00
- 437 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 464,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000090 · 25/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23328.251935.2025-21
valor global após o termo: R$ 2.521,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 915895
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.